普通发票红字发票怎么开百旺

1. 普通发票红字发票怎么开百旺

点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数填开”菜单项，打开发票填开界面，


在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致，系统给予相应提示信息

发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息


第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息


如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。

确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具负数专用发票。
%  注意：
①　对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。
②　销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。
③　库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。
④　一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
⑤　填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。

2. 百旺税控盘怎么开发票

您好(8),
1）税控盘操作（百旺）
1.登录税控盘主界面，按照正常开票流程，点击发票填开按钮。
 
2.如下进入发票界面，按照折扣前开票金额填列发票信息：数量×原销售单价。
 
3.发票信息填列好后，点击折扣按钮，将跳出折扣信息界面，在折扣框内输入折扣率或者折扣金额。
小窍门：我们可以通过输入折扣率计算折扣额，同时也可以输入折扣金额倒推折扣率，可根据公司实际情况选择不同方式。（有的公司对此批货直接给予5%的折扣，有的公司是对此批货给予多少金额的折扣。）如下：
 
4.折扣信息填列完后，点击确定，再次检查发票金额是否有误，若没有问题正常打印出来即可。
折扣销售票面如下：

3. 百旺税控盘怎么开票

操作步骤：

1、点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。

2、当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。

3、开票软件支持不开具发票可以调整打印，避免作废发票.具体操作：点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口选择对应票种进行测试打印。

4. 百旺税控盘购买完发票怎么读入

上海航天税控盘和百旺税控盘网上申领发票后如何如何读入？
2020-04-26 22:07·周周开心在上海
航天税控盘读入：

收到发票后在开票软件上的操作步骤：

网上领票---领用发票---查询---发票下载---库存查询



百旺税控盘读入：

收到发票后在开票软件上的操作步骤：

发票领用管理---网络发票分发---查询（查询到发票后）---分发---库存查询（也是在发票领用管理中）【摘要】
百旺税控盘购买完发票怎么读入【提问】
上海航天税控盘和百旺税控盘网上申领发票后如何如何读入？
2020-04-26 22:07·周周开心在上海
航天税控盘读入：

收到发票后在开票软件上的操作步骤：

网上领票---领用发票---查询---发票下载---库存查询



百旺税控盘读入：

收到发票后在开票软件上的操作步骤：

发票领用管理---网络发票分发---查询（查询到发票后）---分发---库存查询（也是在发票领用管理中）【回答】

5. 百旺税控盘开票流程最新

　正常开票--发票开具
开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。
提醒： 使用开票软件打印第一张发票前，请进行打印测试，确保发票打印位置正常。
操作步骤：
1、点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。
2、当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。
3、开票软件支持不开具发票可以调整打印，避免作废发票.具体操作：点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口选择对应票种进行测试打印。【摘要】
百旺税控盘开票流程最新【提问】
　正常开票--发票开具
开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。
提醒： 使用开票软件打印第一张发票前，请进行打印测试，确保发票打印位置正常。
操作步骤：
1、点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。
2、当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。
3、开票软件支持不开具发票可以调整打印，避免作废发票.具体操作：点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口选择对应票种进行测试打印。【回答】

6. 百旺税控盘发票作废和冲红(小规模纳税人)

1：小规模纳税人百旺税控盘只能开普通发票和增值税普通发票？
小规模纳税人百旺税控盘可以开具增值税专用发票和增值税普通发票；增值税专用发票可以税务局代开也可以自行开具，看你的企业是什么行业，现阶段有咨询和建筑行业的小规模可以申请领购增值税专用发票；
2：作废 当月开错票 直接在百旺税控盘就可以作废是吧！作废后的发票还可以继续开吗？
当月开具的发票在没有进行抄报税的情况下，可以当月作废，如果不作废有什么影响。会影响当月的销售和税款，如果作废后的发票可以继续开，发票没有了要到税务局重新申请领购；在领购发票之前要进行发票验旧；

跨月的发票是不能作废：这种只能冲红字，这种是要求在开票系统操作开具红字发票。

3：冲红又是什么意思，完全搞不懂。收起
作废：无论什么发票都可以作废吧！所有的发票都可以作废（只要不跨月没有抄报税的情况下）
冲红：那些发票类型可以冲红？只能是增值税专用发票才能冲红？
所有的发票类型都可以开具红字发票（即冲红）；购买方退回发票的联次都是齐全的，都可以冲红。建议你最好到百旺公司系统去学习开票；他们都是免费的，你有些问题可以直接致电咨询百旺公司的服务电话！希望能帮到你，望采纳！

7. 百旺红冲普通发票怎么操作

亲，您好，很高兴为您解答[鲜花][戳脸]：百旺红冲普通发票这样操作：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。【摘要】
百旺红冲普通发票怎么操作【提问】
亲，您好，很高兴为您解答[鲜花][戳脸]：百旺红冲普通发票这样操作：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。【回答】
以下是相关拓展，希望对您有所帮助[鲜花][鲜花]：1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消";3.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票;4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面;5.点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。【回答】

8. 百旺税控盘销售方如何开具购买方已抵扣红字发票

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。【摘要】
百旺税控盘销售方如何开具购买方已抵扣红字发票【提问】
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。【回答】